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民建九江市委2016年度部门决算、“三公经费”使用情况公开

中国民主建国会九江市委会员 发布日期:2017/9/8 浏览次数:746

九江市委会部门

 

目 录

 

第一部分 民建九江市委会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 民建九江市委会部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分 民建九江市委会部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释 

 

第一部分  民建九江市委会部门概况

一、部门主要职能

民建九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,为民建九江市委会。

 

 

第二部分  民建九江市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计133.97万元,其中上年结转和结余12.43万元,较上年增长15.3%;本年收入合计146.40万元,较上年增长13.0%,主要原因是:2015年获得表彰先进增多,奖励性工资发放情况发生变动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入133.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计133.97万元,其中本年支出合计133.97万元,较上年增长15.3%,主要原因是:2015年获得表彰先进增多,奖励性工资发放情况发生变动;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出133.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为146.40万元,决算数为146.40万元,完成年初预算的100%,主要原因是:决算与预算基本吻合。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为88.65万元,决算数为88.65万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为19.27万元,决算数为19.27万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.63万元,决算数为2.63万元,完成年初预算的100%;住房和保障支出年初预算数为3.97万元,决算数为3.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:决算与预算基本吻合。

按经济分类科目分:工资福利支出34.56万元,较上年增长  25%,主要原因是:人员工资调整;商品和服务支出9.01万元,较上年增长13%,主要原因是:活动次数增加;对个人和家庭补助支出50万元,较上年增长29.8%,主要原因是:退休人员奖励性支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费9.01万元,较上年增长下降23%,主要原因是:压缩公用支出。其中:办公费5.31万元,电费0.29万元,邮电费0.92万元,差旅费1.06万元,培训费0.2万元,公务接待0.29万元,公务用车运行费0.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为1.24万元,完成预算的37%,决算数较上年减少23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为  0.29万元,完成预算的29%,决算数较上年减少31%。主要原因是:正常公务接待,控制在预算范围。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0.97万元,完成预算的41%,决算数较上年减少15%。主要原因是:正常公务用车运行维护费用。

六、政府采购支出说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100%

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

 

第三部分 民建九江市委会部门2016年部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

(三)上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

 

 附件:决算表http://pan.baidu.com/s/1o7S6IFK(请点击网盘下载)

          政府性基金http://pan.baidu.com/s/1qYmLycG(请点击网盘下载)